2020 год

1. I.Общие характеристики

1. II.Характеристика населенных пунктов

1. Промышленные предприятия

1. Сельскохозяйственные организации

1. V.Прочие предприятия

1. VI.Сведения о приросте объема частных инвестиций

VII. Сведения о выделении средств муниципальному образованию из областного бюджета в 2020 году (план).

VIII. Представительный орган муниципального образования

IX. Средства массовой информации

X. Исполнение бюджета Цимлянского городского поселения за 9 месяцев 2020

Исполнение бюджета Цимлянского городского поселения (далее – бюджет городского поселения) по доходам за 9 месяцев 2020 года составило в сумме 119909,7 тыс. рублей, что составляет 51,9 процентов к годовому плану, и по расходам в сумме 140318,6 тыс. рублей или 55,4 процентов к годовому плану.

Налоговые и неналоговые доходы городского поселения за 9 месяцев 2020 года выполнены на 89,6%, при плане 39186,3 тыс. рублей, исполнено 35125,9 тыс. рублей.

Суммы доходов, собранные за 9 месяцев 2020 года, приходятся на следующие виды доходов:

- налог на доходы физических лиц выполнен на 105,1%: при плане 14355,7 тыс. рублей поступило 15086,0 тыс. рублей;

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в сумме 2091,2 тыс. рублей при плане 2118,7 тыс. рублей и выполнены на 98,7%;

- единый сельскохозяйственный налог поступил в объеме 137,7 тыс. рублей при плане 2105,7 тыс. рублей и выполнен на 6,5%;

- транспортный налог поступил в объеме 3419,7 тыс. рублей при плане 4524,8 тыс. рублей и выполнен на 75,6%;

- земельный налог выполнен на 81,2%: при плане 11351,1 тыс. рублей поступило 9213,2 тыс. рублей;

- налог на имущество физических лиц поступил в объеме 592,5 тыс. рублей при плане 1039,8 тыс. рублей и выполнен на 57,0%.

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, выполнено на 112,7%: при плане 3033,9 тыс. рублей поступило 3418,2 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2020 года поступили доходы от продажи материальных и нематериальных активов (продажа земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности) в сумме 311,5 тыс. рублей.

В бюджет городского поселения также поступили доходы от компенсации затрат государства в сумме 249,4 тыс. рублей; денежные взыскания (штрафы), за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений в сумме 375,4 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы (арендная плата за нестационарные торговые точки в г. Цимлянске) в сумме 231,1 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления в бюджет городского поселения поступили в сумме 84783,8 тыс. рублей в том числе:

- субвенция на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении, Постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 288 в сумме 0,2 тыс. рублей;

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, направленная на повышение оплаты труда отдельной категории работникам бюджетной сферы в сумме 3624,1 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на разработку ПСД на строительство и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного характера в сумме 43823,8 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 23479,5 тыс.рублей;

- иные межбюджетные трансферты на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в сумме 4775,2 тыс.рублей;

- межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в сумме 5753,9 тыс.рублей;

- межбюджетные трансферты на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры в сумме 1511,8 тыс.рублей;

- межбюджетные трансферты на реализацию проектов инициативного бюджетирования для учреждений культуры в сумме 1824,0 тыс.рублей;

- поступления от пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений в сумме 80,0 тыс. рублей;

- доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в сумме 9,6 тыс. рублей;

- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений в сумме 98,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского поселения составили 140318,6 тыс. рублей.

За счет собственных средств составили 55534,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 84783,8 тыс. рублей и распределились следующим образом:

Раздел 01 «Общегосударственные расходы» - 11678,5 тыс. рублей, из них:

1. Подраздел «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - 10971,8 тыс. рублей (фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих составили 3206,3 тыс. рублей при численности служащих равной 11,5 единицам; фактические затраты на содержание работников, не являющихся муниципальными служащими составили 2382,8 тыс. рублей при численности 16,5 единиц).

2. Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» – 706,5 тыс. рублей и включают следующие виды расходов:

2.1. Мероприятия в сфере массовой информации – 396,2 тыс. рублей и направлены на финансирование расходов по публикации информационных материалов в средствах массовой информации.

2.2. Расходы на изготовление информационных баннеров (4 шт.) в рамках программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» – 7,4 тыс. рублей.

2.3. Платежи в Ассоциацию муниципальных образований (взнос за 2019 год) - 60,0 тыс. рублей.

2.4. Уплата налогов, сборов (транспортный налог, налог на прибыль) – 50,6 тыс. рублей.

2.5. Оценка муниципального имущества, признание прав муниципальной собственности в сумме 42,9 тыс. рублей;

2.6. Штрафы и пени по страховым взносам по Решению МИФНС России № 4 по Ростовской области от 12.03.2020 № 36 в сумме 131,4 тыс. рублей;

2.7. Расходы на проведение экспертизы объектов муниципальной собственности, значащихся в реестре муниципального имущества Цимлянского городского поселения в сумме 6,0 тыс. рублей;

2.8. Административный штраф по Постановлению суда в сумме 10,0 тыс.рублей;

2.9. Публикация информационной статьи "Скажи "НЕТ" коррупции в рамках реализации подпрограммы "Противодействие коррупции" в сумме 2,0 тыс.рублей.

3. За счет средств областного бюджета в бюджет Цимлянского городского поселения поступила субвенция на определение в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения – 0,2 тыс. рублей;

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 150,4 тыс. рублей.

С этого раздела произведены расходы в рамках реализации программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и направлены на:

- работы по опашке противопожарных минерализованных полос на территории Цимлянского городского поселения в сумме 134,9 тыс.рублей;

- приобретение инструментов и приспособлений для дооснащения пожарных добровольных дружин в сумме 13,5 тыс.рублей;

- публикация статьи "О мерах безопасности на воде в период купального сезона" в г-те "Придонье" – 2,0 тыс.рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика» исполнение составило 17537,6 тыс. рублей.

С этого раздела произведены расходы по дорожному хозяйству (дорожный фонд) в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие транспортной системы» в сумме 17078,3 тыс.рублей и направлены на :

- содержание внутригородских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров Цимлянского городского поселения в сумме 3563,5 тыс. рублей;

- приобретение, установка и сборка дорожных знаков в количестве 43 шт. в сумме 263,4 тыс. рублей;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки в г. Цимлянске в сумме 296,5 тыс. рублей;

- ремонт внутригородских автомобильных дорог: устройство щебеночного покрытия дорог в г. Цимлянске (ул. Казачья, ул. Маяковского, ул.Вокзальная, ул. Рябышева, ул.Чапаева, ул.Горького, ул.Железнодорожная, ул.Высоковольтная, пер.Атаманский) в сумме 3621,3 тыс. рублей;

- ремонт внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного значения Цимлянского городского поселения: ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог в сумме 8508,1 тыс. рублей;

- проведение экспертизы результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования и тротуаров в г.Цимлянске в сумме 96,5 тыс.рублей;

- работы по грейдированию обочин автомобильных дорог общего пользования местного значения и территории общего пользования Цимлянского городского поселения в сумме 296,9 тыс.рублей;

- проектно-изыскательские работы по объекту: "Отведение ливневых стоков с проезда и придомовой территории, прилегающей к жилому дому по ул.Московской, 80"в сумме 432,1 тыс.рублей.

Кроме того с этого раздела произведены непрограммные расходы в сумме 459,3 тыс.рублей и направлены:

- на проведение геодезических и кадастровых работ в сумме 364,3 тыс. рублей;

- разработку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в сумме 95,0 тыс.рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 95027,5 тыс. рублей включает следующие виды расходов:

1. Подраздел «Жилищное хозяйство» - 6220,1 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения»:

- расходы на переселение граждан из аварийного жилого фонда , находящегося по адресу: г.Цимлянск ,ул.МПС93км в сумме 6096,9 тыс.рублей (ср-ва областного бюджета в сумме 5753,9 тыс.рублей; ср-ва местного бюджета в сумме 343,0 тыс.рублей).

В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения»:

- оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в сумме 64,4 тыс. рублей;

- оплата за тепловую энергию, содержание общего имущества за муниципальные квартиры 58,8 тыс. рублей.

2. Подраздел «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 52845,2 тыс. рублей и направлено на:

- установку (аренду) срочного частного сервитута в отношении части земельных участков в сумме 0,7 тыс. рублей;

- софинансирование из средств местного бюджета на разработку ПСД по объекту: «Строительство водозабора и водопроводно-очистных сооружений в г. Цимлянске» в сумме 2209,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета на разработку ПСД по объекту: «Строительство водозабора и водопроводно-очистных сооружений в г. Цимлянске» в сумме 43823,8 тыс. рублей;

- софинансирование из средств местного бюджета на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленный индекс максимального роста размера платы граждан за 2020 г. в сумме 283,4 тыс. рублей;

- средства областного бюджета на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленный индекс максимального роста размера платы граждан за 2020 г. в сумме 4775,2 тыс.рублей;

- ремонт питающего водопровода фонтана в г.Цимлянске, пл.Победы 1 в сумме 148,4 тыс. рублей;

- текущий ремонт водопроводных сетей г.Цимлянска по пер. О.Кошевого (от ул. Красноармейской до ул. Свердлова) в сумме 1588,9 тыс. рублей;

- уплата транспортного налога в сумме 15,2 тыс. рублей.

3. Подраздел «Благоустройство» – исполнение составило 35962,2 тыс. рублей, в том числе:

3.1. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» в сумме 5855,4 тыс. рублей и направлены:

- на оплату уличного освещения г. Цимлянска в сумме 3969,4 тыс. рублей;

- на оплату работ по содержанию и обслуживанию сетей наружного освещения в сумме 894,6 тыс. рублей;

- текущий ремонт уличного освещения в сумме 991,4 тыс. рублей.

3.2. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие благоустройства» в сумме 3724,4 тыс. рублей, в том числе:

- работы по благоустройству территории общественного кладбища в Цимлянске в сумме 199,7 тыс. рублей;

- работы по содержанию парка, скверов на территории Цимлянского городского поселения в сумме 1152,2 тыс. рублей;

- работы по содержанию зеленых насаждений на территории Цимлянского городского поселения в сумме 842,8 тыс. рублей;

- работы по содержанию спец. площадки для накопления крупногабаритных отходов на территории Цимлянского городского поселения в сумме 299,6 тыс. рублей;

- работы по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев на территории Цимлянского городского поселения в сумме 267,4 тыс. рублей;

- приобретение и установка детского игрового оборудования 385,3 тыс. рублей;

- работы по валке и формовке деревьев на территории Цимлянского городского поселения в сумме 249,5 тыс. рублей;

- услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных обитающих на территории Цимлянского городского поселения (5голов) в сумме 102,5 тыс.рублей;

- ремонт контейнерных площадок на территории Цимлянского городского поселения в сумме 209,6 тыс. рублей.

- проведение дезинфекционных работ на территории Цимлянского городского поселения в сумме 15,8 тыс. рублей.

3.3. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составили 1488,6 тыс. рублей и направлены на вывоз мусора с мест несанкционированных свалок на территории Цимлянского городского поселения.

3.4. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры» в сумме 499,5 тыс. рублей направлены на ремонт памятников (ремонт скульптур сквера: Аллея Героев войны и труда Цимлянского р-она; воинского захоронения "Мемориал Боевой Славы")

3.5. Расходы на реализацию программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории Цимлянского городского поселения исполнены на 24345,1 тыс.рублей и направлены на:

- оплату услуг видионаблюдения по адресу:г.Цимлянск,пл.Победы,д.1 в сумме 66,6 тыс.рублей;

- разработка эскиза проекта благоустройства скверов Семейный и Спортивный г.Цимлянска; подготовка документации для участия в областном конкурсе в сумме 200,0 тыс.рублей;

- разработка инженерных изысканий по объекту: Общественная территория, расположенная в г.Цимлянске, пер.Жуковского,6 в сумме 599,0 тыс.рублей;

- благоустройство и реставрационные работы но объекте «Центральный парк», расположенный по адресу: г.Цимлянск,пл.Победы,1 в сумме 23479,5 тыс.рублей.

3.6 Расходы на реализацию программы «Молодежь Цимлянского городского поселения» произведены в сумме 49,2 тыс.рублей и направлены на трудоустройство несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Раздел 07 «Образование»: исполнение составило 10,7 тыс. рублей и направлено на:

- обучение по программе профессиональной переподготовки «Государственные, муниципальные и корпоративные закупки» в сумме 7,1 тыс. рублей;

- приобретение флагов для организации праздничных мероприятий, посвященных 75 годовщине Победы в сумме 3,6 тыс. рублей.

Раздел 08 «Культура, кинематография»: исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 15856,1 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение муниципального задания по МБУК «Цимлянский городской досуговый центр «Комсомолец»» – 10158,0 тыс. рублей;

- на выполнение муниципального задания по МБУК «Цимлянская городская библиотека» 1495,2 тыс. рублей;

- субсидия МБУК «Цимлянский городской досуговый центр «Комсомолец»» за счет средств местного бюджета на иные цели в сумме 561,0 тыс. рублей;

- субсидия МБУК «Цимлянский городской досуговый центр «Комсомолец»» за счет средств областного бюджета на иные цели (разработка ПСД на реконструкцию объекта МБУК "ЦГДЦ "Комсомолец") в сумме 1511,8 тыс.рублей;

- субсидия на иные цели (реализация проекта инициативное бюджетирование на приобретение и установку аттракционов):

1. за счет иных межбюджетных трансфертов в сумме 1824,0 тыс.рублей;

2. за счет средств физических лиц в доли финансового участия в сумме 80,0 тыс.рублей;

3. за счет средств бюджета Цимлянского городского поселения в сумме 96,0 тыс.рублей.

- субсидия МБУК «Цимлянская городская библиотека» за счет средств местного бюджета на иные цели в сумме 20,0 тыс. рублей;

- сбор, обобщение и анализ информации в рамках проведения независимой оценки качества условий осуществления деятельности организациями культуры в сумме 4,6 тыс.рублей;

- проведение мероприятий – 105,5 тыс. рублей.

Раздел 10 «Социальная политика» – 45,5 тыс. рублей.

- расходы на выплату государственной пенсий за выслугу лет, в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 18.12.2009 № 49 в сумме 45,5 тыс. рублей.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» исполнение составило 12,3 тыс. рублей это 3,5 % к годовому плану. Неисполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Цимлянском городском поселении», связано с невозможностью проведения массовых мероприятий, в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Показатели исполнения бюджета Цимлянского городского поселения за 9 месяцев 2020 года прилагаются.

Приложение к Отчету об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района за 9 месяцев 2020 года