2014 – 2020 годы

Утверждена постановлением Администрации Цимлянского городского поселения от 11.11.2013 № 434.

Паспорт муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие транспортной системы»

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния транспортной системы Цимлянского городского поселения

Эффективность работы экономики г. Цимлянска во многом определяется эффективностью функционирования транспортной инфраструктуры.

На территориях, прилегающих к городу, проходят автодороги регионального значения. С запада город ограничен железной дорогой Куберле-Волгодонск-Морозовск и автодорогой Морозовск–Цимлянск–Волгодонск–Зимовники.

Устойчивый экономический рост г. Цимлянска невозможен без развития сети автомобильных дорог.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

• автомобильные дороги - это линейные сооружения, очень материалоёмкие, трудоёмкие, а, следовательно, требующие больших финансовых затрат;
• в отличие от других видов транспорта, автомобильный транспорт является наиболее доступным для всех видом транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
• помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог так же требуют больших затрат.
• Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают следующие элементы:
• снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами;
• стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;
• экономия времени, как для пассажиров, так и для грузов, находящихся в пути;
• снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
• повышение комфорта и удобства поездок.

Автомобильные дороги имеют большое значение для Цимлянского городского поселения. Они связывают г. Цимлянск с соседними территориями, обеспечивают его жизнедеятельность, мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяют расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития г. Цимлянска, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для города.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 173 км. Протяженность магистральных улиц и дорог - 30 км. 94% дорог имеют асфальтобетонное, 5% - щебеночное покрытие.

Развитие транспортной системы должно предусматривать выполнение таких мероприятий как:

• реконструкция и расширение дорожного полотна магистральных улиц;
• рациональная организация системы транспортного обслуживания населения;
• увеличение численности подвижного состава и качества его технического обслуживания;
• модернизация сети остановок общественного транспорта с обеспечением пешеходной доступности.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

• содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
• ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;
• капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
• реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д., поэтому в муниципальной программе предпочтение отдается капитальному ремонту.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков и ухудшению качества дорог.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования Цимлянского городского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

• выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);
• выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);
• выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);
• подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Срок реализации муниципальной программы: 2014 -2020 годы.

Поскольку мероприятия муниципальной программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий муниципальной программы зависит от возможности бюджета Ростовской области, бюджета Цимлянского городского поселения, то в пределах срока действия муниципальной программы этап реализации соответствует одному году. Показатели (индикаторы) муниципальной программы приведены в таблице № 1.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского городского поселения на 2014 – 2020 годы».

Обоснованность её выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

• необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы;
• возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;
• высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;
• комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского Городского поселения приведен в таблице № 3.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из федерального, областного и местного бюджетов, средств дорожного фонда Цимлянского городского поселения.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация о расходах областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 5.

Порядок формирования и использования дорожного фонда Цимлянского городского поселения осуществляется согласно решению Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 11.10.2013 № 53 «О создании муниципального дорожного фонда и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Цимлянского городского поселения».

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального и областного бюджетов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы, значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

• высокий (E 95%);
• удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

Уэф =    Фф  ,
             Фп

где:

Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий государственной программы, тыс. рублей;

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

• высокий (E 95%);
• удовлетворительный (E 75%);
• неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей муниципальной программы

В рамках государственной программы муниципальному образованию «Цимлянское городское поселение» выделяются субсидии из областного бюджета за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами местного самоуправления по вопросам местного значения по следующим направлениям:

• капитальный ремонт, включая разработку проектной документации внутригородских автомобильных дорог и тротуаров;
• капитальный ремонт, включая разработку проектной документации;
• строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации внутригородских автомобильных дорог и тротуаров;
• ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Поскольку мероприятия муниципальной программы связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий муниципальной программы зависят от возможности областного бюджета и бюджета Цимлянского городского поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Администрация Цимлянского городского поселения, являясь исполнителем муниципальной программы, также является участником государственной программы Ростовской области и ежегодно, не позднее 15 ноября текущего финансового года, представляет в министерство транспорта предложения по включению в план реализации государственной программы.

Администрация Цимлянского городского поселения:

• обеспечивает разработку муниципальной программы и вносит изменения в муниципальную программу;
• формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы;
• организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
• представляет по запросу сведения о реализации муниципальной программы;
• подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы;
• подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года.

Администрация Цимлянского городского поселения как участник государственной программы представляет в министерство транспорта Ростовской области:

• ежемесячный отчет о получении и использовании выделенных межбюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;
• ежемесячный отчет о выделении и использовании средств местного бюджета выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;
• ежеквартальные отчеты: о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности, с указанием денежных и натуральных величин до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
• ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского городского поселения» муниципальной программы

Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского городского поселения» муниципальной программы

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского городского поселения»

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры региона, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Ростовской области.

Цимлянск имеет выгодное транспортное положение, так расположен в непосредственной близости к автомобильной дороге областного значения Морозовск–Цимлянск–Волгодонск–Зимовники.

Цимлянск характеризуется достаточно густой сетью автомобильных дорог местного значения. Обеспеченность автодорогами общего пользования в г. Цимлянске составляет 11,68 км /1000 жителей, а плотность сети дорог – 6,5 км / кв. км ее территории. Автомобилизация населения города составляет 415 машин/1000 жителей. Однако, состояние дорог не соответствует установленным требованиям. Покрытие нуждается в усилении, имеет место несоответствие по геометрическим и другим параметрам. Существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.

Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

• выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);
• выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);
• выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);
• подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;
• увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Срок реализации подпрограммы: 2014 -2020 годы.

Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий подпрограммы зависит от возможности областного и местного бюджета то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

Задачей каждого этапа является обеспечение нормативного содержания всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения».

Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию внутригородских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту внутригородских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту внутригородских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по выполнения проектных работ по ремонту и капитальному ремонту внутригородских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

5. Мероприятия по строительству и реконструкции внутригородских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров.

Реализация мероприятий позволит проводить работы по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и тротуаров.

6. Мероприятия по выполнению проектных работ по строительству и реконструкции внутригородских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров.

Реализация мероприятий позволит проводить работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и тротуаров.

7. Мероприятия по формированию технической документации и проведение землеустроительных работ на внутригородские автомобильные дороги общего пользования и тротуары.

Реализация мероприятий позволит оформить бесхозяйные дороги общего пользования в муниципальную собственность Цимлянского городского поселения.

8. Мероприятия по капитальному ремонту внутридворовых проездов.

Реализация мероприятий позволит сохранить внутридворовые проезды в соответствии с нормативными требованиями.

9. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования подпрограммы представлены в таблице № 5.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности Цимлянского городского поселения представлен в таблице № 7.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского городского поселения» муниципальной программы осуществляется за счет средств областного, местного бюджетов, средств дорожного фонда Цимлянского городского поселения.

Средства от акцизов на нефтепродукты, поступающие в дорожный фонд Цимлянского городского поселения, составят в 2014 году 4757,4 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского городского поселения», Цимлянскому городскому поселению предоставляются субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. Расходы бюджета Цимлянского городского поселения представлены в таблице № 4.

Таблица № 1  Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Цимлянского городского поселения« Развитие транспортной системы», подпрограммы муниципальной программы и их значениях

Таблица № 2 Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

Таблица № 3 Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие транспортной системы»

Таблица № 4 Расходы бюджета Цимлянского городского поселения на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие транспортной системы»

Таблица № 5 Расходы бюджета Цимлянского городского поселения, областного бюджета, и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие транспортной системы»

Таблица № 6 Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

Таблица № 7 Перечень Инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности Цимлянского городского поселения

Таблица № 8 План реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год

Таблица № 9 План реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год