Исполнение расходной части бюджета
|
Наименование показателей |
План 2015г. |
Исполнение 2015г. |
Процент исполнения | Уд. вес в общей сумме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Всего расходы:
|
78635,5 | 69182,5 | 88,0 | 100 |
|
Общегосударственные вопросы |
15859,5 | 15048,7 | 94,9 | 21,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 218,7 | 215,7 | 98,6 | 0,3 |
| Национальная экономика | 13490,3 | 12138,5 | 90,0 | 17,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
34754,1 | 31305,3 | 90,1 | 45,3 |
| Образование | 57,5 | 57,5 | 100,0 | 0,1 |
| Культура, кинематография | 13097,8 | 9312,5 | 71,1 | 13,5 |
|
Социальная политика |
78,2 | 78,2 | 100,0 | 0,1 |
|
Физическая культура и спорт |
1079,4 | 1026,1 | 95,1 | 1,5 |
Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам.
Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.
При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.
Общегосударственные вопросы
| Статья расходов | Исполнение (тыс. руб.) |
Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | |
|
Всего по разделу:
|
15048,7 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 990,6 | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 12670,9 | ||
| Другие общегосударственные вопросы: | 1387,2 | ||
| - резервный фонд Администрации Цимлянского городского поселения | 862,0 | ||
| - мероприятия в сфере массовой информации | 211,6 | финансирование расходов по публикации информационных материалов в средствах массовой информации | |
| - оплату расходов по оценке муниципального имущества, признание прав муниципальной собственности,межевание земельных участков | 135,9 | ||
| - прочие платежи | 165,9 | ||
| - обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 11,8 | ||
Национальная безопасность
| Статья расходов | Исполнение (тыс. руб.) |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по разделу: | 215,7 | Расходы по данному разделу направлены на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
Национальная экономика
| Статья расходов | Исполнение (тыс. руб.) |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по разделу: | 12138,5 | |
| Содержание и текущий ремонт дорог и тротуаров на территории городского поселения | 5680,8 |
|
| Капитальный ремонт автомобильных дорог | 5304,6 |
|
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки, приобретение и установка дорожных знаков | 760,0 |
|
| Устройство ограждения пешеходных переходов | 188,5 |
|
| Формирование технической документации и проведению землеустроительных работ на внутригородских автомобильных дорогах г. Цимлянска | 204,6 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
| Статья расходов | Исполнение (тыс. руб.) |
Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Всего по разделу | 31305,3 | ||
| Жилищное хозяйство | 1569,5 | ||
| Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения: | 300,0 | ||
| - снос домов | 194,0 |
|
|
| - обследование конструкций жилых домов | 106,0 |
|
|
| Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения: | 1269,5 | ||
| - ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений - муниципальными образованиями | 240,9 | ||
| - проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 977,6 |
|
|
| - услуги по формированию технических, кадастровых паспортов | 51,0 | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| Коммунальное хозяйство | 13786,3 | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения | |
| Арендная плата за земельный участок | 824,5 | по адресу: г.Цимлянск, ул.Советская,64-а (МБУК ЦГДЦ "Комсомолец") | |
| Устройство нового наружного водопровода | 2346,1 | ул.Нагорная в г.Цимлянске (от ул.Краснознаменной до ул.Иринина) | |
| Строительство водопроводной сети | 687,9 | от башни Рожновского МК-80 до жилого дома №9 по ул.МПС в г.Цимлянске | |
| Текущий ремонт водопроводно-канализационных сетей | 152,7 | ||
| Разработка проектно-сметной документации | 9775,1 | по объекту: «Строительство очистных сооружений и реконструкция сетей канализации в г.Цимлянске» | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Благоустройство | 15949,5 | ||
| Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | 840,6 | направлены на оплату работ за уборку мусора с мест несанкционированных свалок на территории городского поселения | |
| Развитие благоустройства: | 5372,3 | ||
| - озеленение территории городского поселения | 4039,0 | ||
| - приобретение и установка детских игровых площадок | 134,2 |
|
|
| - изготовление и монтаж площадки на 10 мусорных контейнеров в г.Цимлянске | 192,8 | ||
| - уплата налогов обязательныхплатежей в сумме | 1006,3 | ||
| Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения: | 8375,2 | ||
| - уличное освещение | 5233,8 | оплата потреблённой электроэнергии | |
| - содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения | 1270,5 | ||
| - текущий ремонт уличного освещения | 1870,9 | ||
| Молодежь Цимлянского городского поселения | 88,8 | направлены на финансирование мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в период летних каникул | |
| Развитие культуры | 1272,6 | направлены на ремонт памятников, расположенных на территории городского поселения | |
Образование
Расходы по данному разделу составили 57,5 тыс. рублей и направлены на оплату за обучение специалистов.
Культура, кинематография
| Статья расходов | Исполнение (тыс. руб.) |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по разделу: | 9312,5 | направлено на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры» |
| Выполнение муниципального задания по городскому досуговому центру «Комсомолец» | 7755,6 | |
| Выполнение муниципального задания по городской библиотеке | 1178,1 | |
| Повышение заработной платы работникам учреждений культуры | 353,4 | средства областного бюджета |
| 25,4 | за счет местного бюджета |
Социальная политика
| Статья расходов | Исполнение (тыс. руб.) |
Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего по разделу: | 78,2 | |
| Расходы на выплату государственной пенсии за выслугу лет | 75,2 | в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 18.12.2009 № 49 |
| Расходы из резервного фонда | 3,0 | на выплату единовременной материальной помощи жителям г.Цимлянска |
Физическая культура и спорт
| Статья расходов | Исполнение (тыс. руб.) |
Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | |
| Всего по разделу: | 1026,1 | ||
| Развитие физической культуры и спорта: | 993,7 | ||
| - расходы на спортивные мероприятия | 309,9 | согласно календарю спортивных игр | |
| - обустройство новой спортивной площадки | 638,3 | по адресу: г.Цимлянск, ул.Московская, 76а | |
| - приобретение спортивного инвентаря | 45,5 | ||
| Расходы за счет резервного фонда | 32,4 | приобретение футбольной формы (40комплектов) для участия команды Цимлянского городского поселения в Спартакиаде Дона-2015г. | |
Публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Цимлянского городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района за 2015 год» состоялись 22.04.2016 года.
Каждый житель нашего города вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представитьписьменные предложения и замечания для включения их в протоколпубличных слушаний. Результат публичных слушаний - заключение,в котором отражаются выраженные позиции жителей нашего города ирекомендации,сформулированныепорезультатампубличныхслушаний. Заключениеорезультатахпубличныхслушанийподлежитопубликованию в средствах массовой информации.