Версия для печати

Доходы бюджета за 2015 г.

Основные характеристики бюджета Цимлянского городского поселения за 2015 год

 

image001  

Наименование показателя Исполнение за 2014 год
(тыс. руб.)
Исполнение за 2015 год
(тыс. руб.)
Процент
1 2 3 4
Доходы ,всего 85317,6 62895,4 73,7
В том числе:      
Налоговые и неналоговые доходы 61510,8 51891,5 84,4
Безвозмездные поступления 23806,8 11003,9 46,2
Расходы, всего 86219,6 69182,5 80,2
Дефицит (-),
профицит (+)
-902,0 -6287,1 *

 

Сумма дефицита составила 9431,2 тыс. рублей. Дефицит бюджета покрыт за счет остатка средств на счете поселения, сложившегося на 01 января 2014 года.

Исполнение доходной части бюджета Цимлянского городского поселения за 2015 год

Доходы бюджета Цимлянского городского поселенияформируются из установленных Бюджетным Кодексом  нормативов отчислений от налоговых и неналоговых поступлений, в том числе:

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

  • Налог на доходы физических лиц – 10%
  • Акцизы по подакцизным товарам – 0,04%
  • Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 22,5 %;
  • Единый сельскохозяйственный налог – 50%
  • Налог на имущество физических лиц – 100%
  • Земельный налог – 100%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

  • Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена– 50%;
  • Доходы в виде арендной платы за земли после разграничения -100%;
  • Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые  не разграничена и которые расположены в границах поселения – 100%;
  • Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений – 100%;
  • Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений – 100%
  • Безвозмездные поступления
  • Поступления в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов8.тыс.руб

 image002

ДОХОДЫ, всего
(тыс. руб.)
НАЛОГОВЫЕ доходы
(тыс. руб.)
НЕНАЛОГОВЫЕ доходы
(тыс. руб.)
Безвозмездные поступления
(тыс. руб.)
62895,4 42603,0 9288,5 11003,9

 

image003

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Структура исполнения бюджета городского поселения по основным источникам налоговых доходов:

Наименование

показателей

План 2015г.
(тыс. руб.)

Исполнение 2015г.
(тыс. руб.)

Процент исполнения Уд. вес в сумме исполненных  доходов
                 1 2 3 4 5
Налоговые доходы 46099,1 42603,0 92,4 100,0
из них:        
Налог на доходы физических лиц 16287,7 14012,7 86,0 32,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации 1826,5 2044,7 111,9 4,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3955,7 4093,3 103,5 9,6
Единый сельскохозяйственный налог 671,6 672,3 100,0 1,6
Налог на имущество физических лиц 2543,7 2613,4 102,7 6,2
Земельный налог 20813,9 19166,6 92,1 45,0

 image004

 

Сравнительный анализ поступления налоговых доходов тыс. рублей

Наименование

показателей

2014 год
(тыс. руб.)
2015 год
(тыс. руб.)
Процент
1 2 3 4
Налог на доходы физических лиц 14658,3 14012,7 95,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) на нефтепродуктам, производимым на территории Российской Федерации 3274,6 2044,7 62,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3280,1 4093,3 124,8
Единый сельскохозяйственный налог 355,1 672,3 189,3
Налог на имущество физических лиц 2636,0 2613,4 99,1
Земельный налог 22407,9 19166,6 85,5
итого 46612,0 42603,0 91,3

 

image005

Невыполнение плановых назначений по налогу на доходы физических лиц обусловлено  снижением фонда оплаты труда по предприятиям города;  

- по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты связано с изменением налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и индексацией налоговых ставок акцизов на нефтепродукты в сторону уменьшения;

- по земельному налогу связанос проведенной  кадастровой оценкой  стоимости земельных участков в 2014 году на территории городского поселения, в результате которой, по сравнению с предыдущей оценкой,значительно снижена кадастровая стоимость земельных участков,предназначенных для размещения торговли,общественного питания и бытового обслуживания,гостиниц,объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, офисных зданий делового и коммерческого назначения,производственных и административных зданий, строений,сооружений промышленности коммунального хозяйства,материально-технического, продовольственного снабжения,сбыта и заготовок,электростанций,обслуживающих их сооружений и объектов.

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Структура исполнения бюджета городского поселения по неналоговым доходам:

Наименование показателей

План 2015г.
(тыс. руб.)

Исполнение 2015г.
(тыс. руб.)

Процент исполнения
Уд. вес в исполненных неналоговых доходах
1 2 3 4 5
Неналоговые доходы 12101,2 9288,5 76,8 100
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 10699,1 6401,4 59,8 68,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1219,0 2720,3 223,2 29,3
Штрафы, санкции, возмещение  ущерба 183,1 166,8 91,1 1,8
         

 

image006

 

Сравнительный анализ поступления неналоговых доходов

Наименование показателей

Исполнение 2014г.
(тыс. руб.)

Исполнение 2015г.
(тыс. руб.)

Процент
(тыс. руб.)
1 2 3 4
итого 14898,7 9288,5 76,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 10926,6 6401,4 58,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3737,9 2720,3 72,7
Штрафы, санкции, возмещение  ущерба 163,4 166,8 102,0
Прочие неналоговые доходы 70,8 - *

 

image007

Невыполнение плановых назначений по неналоговым доходам также связано с проведенной кадастровой оценкой стоимости земельных участков на территории городского поселения, в результате которой, по сравнению с предыдущей оценкой,снижена кадастровая стоимостьземельных участков.

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Объем безвозмездных поступленийв бюджет городского поселениясоставил в 2015 году 11003,9  тыс. рублей,  при плане 11003,9 тыс. рублей, или 100,0 процентов. Из областного бюджета в бюджет городского поселения поступили средства по следующим направлениям:

  • на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство очистных сооружений и реконструкция сетей канализации в г.Цимлянске» в сумме 5679,1 тыс. рублей;
  • на строительство очистных сооружений и реконструкцию сетей канализации г.Цимлянск в сумме 3821,6 тыс. рублей;
  • на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1149,6 тыс. рублей;
  • на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в сумме 353,4 тыс. рублей;
  • субвенции на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении, постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 288, в сумме 0,2 тыс. рублей.

image008

Статья доходов Доходы
(тыс. руб.)
Налог на доходы физических лиц     14 012,7
Акцизы по подакцизным товарам     2 044,7
Налог, взимаемый в связи с применением УСН     4 093,3
Единый сельскохозяйственный налог        672,3
Налог на имущество физических лиц     2 613,4
Земельный налог      19 166,6
Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности      6 401,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов      2 720,3
Штрафы, санкции, возмещение  ущерба         166,8
Безвозмездные поступления   11 003,9